X

REALISASI ANGGARAN DIPA 01

  1. BELANJA PEGAWAI

NO

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU SEMULA

PAGU SETELAH REVISI

REALISASI

SISA ANGGARAN

%

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp 598.894.000,-

Rp 598.894.000,-

Rp  617.408.750,-

Rp -18.514.760,-

103,09

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji

Rp 13.000,-

Rp. 50.000,-

Rp 8.825,-

Rp 42.085,-

15,83

3

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri

Rp 36.305.000,-

Rp 36.305.000,-

Rp 42.840.656,-

Rp - 6.535.656,-

118,00

4

511122

Belanja Tunjangan Anak

Rp 12.425.000,-

Rp 12.425.000,-

Rp 12.369.092,-

Rp 55.908,-

99,55

5

511123

Belanja Tunjangan Struktural

Rp 26.130.000,-

Rp 26.130.000,-

Rp 24.100.000,-

Rp 2.010.000,-

92,21

6

511124

Belanja Tunjangan Fungsional

Rp 1.236.625.000,-

Rp 1.236.625.000,-

Rp 691.155.000,-

Rp 545.435.000,-

55,89

7

511125

Belanja PPH

Rp 276.808.000,-

Rp 276.808.000,-

Rp 177.242.736,-

Rp 99.565.264,-

64,03

8

511126

Belanja Tunjangan Beras

Rp 36.280.000,-

Rp 36.280.000,-

Rp 27.374.760,-

Rp 8.905.240,-

75,45

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

Rp 118.800.000,-

Rp 118.800.000,-

Rp 82.090.000,-

Rp 36.710.000,-

69,10

10

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

Rp 9.978.000,-

Rp 9.978.000,-

Rp 2.220.000,-

Rp 7.758.000,-

22,25

11

511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

Rp 600.000.000,-

Rp 600.000.000,-

Rp 390.000.000,-

Rp 210.000.000,-

65,00
               

Total Belanja Pegawai

Rp   2.952.260.000,-

Rp   2.952.260.000,-

Rp  2.066.829.829,-

Rp  885.431.081,-

70,01

 

  1. BELANJA BARANG

No

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU SEMULA

PAGU SETELAH REVISI

REALISASI

SISA ANGGARAN

%

Layanan Perkantoran

1

521111

Keperluan Perkantoran

Rp 222.200.000,-

Rp 276.100.000,-

Rp 189.839.112,-

Rp 86.260.888,-

68,76

2

521115

Honor  operasional satuan kerja

Rp 34.800.000,-

Rp 34.800.000,-

Rp 26.100.000,-

Rp 8.700.000,-

75,00

4

522111

Langganan Listrik

Rp 38.880.000,-

Rp 42.180.000,- 

Rp 30.142.534,-

Rp 12.037.466,-

71,46

5

522112

Langganan Telepon

Rp  11.100.000,-

Rp 11.100.000,-

Rp 3.612.960,-

Rp 7.487.040,-

32,55

6

523121

Pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan mesin

Rp 45.184.000,-

Rp 45.184.000,-

Rp. 44.083.327,-

p. 1.100.673,-

97,56

7

523111

Pemeliharaan gedung dan bangunan

Rp 98.916.000,-

Rp. 98.916.000,-

Rp 98.916.000,-

Rp 0,-

100

8

521811

Belanja persediaan Barang Konsumsi

Rp. 55.917.000,-

Rp 55.917.000,-

Rp 53.103.980,-

Rp 2.813.020

94,97

9

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

Rp. 23.689.000,-

Rp. 23.689.000,-

Rp 21.341.430,-

Rp 2.347.570,-

90,09

10

521114

Biaya Jasa pos dan Giro

Rp  1.500.000,-

Rp 1.500.000,-

Rp 1.500.000,-

Rp 0,-

100

11

522113

Langganan Air

Rp. 3.000.000,-

Rp 3.000.000,-

Rp 2.868.000,-

Rp 132.000,-

95,60

Layanan Dukungan Manajemen Peradilan

12

524111

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp  50.800.000,-

 Rp 50.800.000,-

Rp 49.868.477,-

 Rp 931.523,-

96,33

          Jumlah

Rp 585.986.000,-

Rp 643.186.000,-

Rp 521.375.820,-

Rp 121.810.180,-

 83,84

  1. BELANJA MODAL

 

No

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

PAGU SETELAH REVISI

REALISASI

SISA ANGGARAN

%

1

532111

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Rp     13.000.000,-

Rp. 26.000.000,-

Rp                    0,-

Rp                    0,-

   100

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Belanja Modal

Rp     13.000.000,-

Rp. 26.000.000,-

Rp.                    0,-

Rp                    0,-

100

 

 

Catatan : Realisasi tersebut hingga bulan Nov 2019

Share